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1. 未建立完整的内控制度体系，营造好的控制环境。
2. 职责分工不明确，操作流程不规范。
3. 控制目标不明确，没有严格执行流程制度，并对结果进行评估。
4. 缺乏日常监督和专项监督机制，责任人缺乏控制意识和责任心。
5. 信息传递与沟通不畅。
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